推荐出差工作总结报告范文（精选5篇）

更新日期:2024-04-16 22:36

写作核心提示：

写出差工作总结报告应注意：明确报告目的，概括出差背景；总结工作内容，突出成绩与亮点；分析遇到的问题及原因，提出改进措施；总结经验教训，为未来工作提供参考。报告要简明扼要，数据准确，条理清晰。

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在xx工作的这几个月，感觉整个人过的很充实。第一次参加工作，我开始学会了主动加班。窗外枯枝寒风摧，又是一度年终时，翻开过去一年的工作录，步履艰辛忐忑而又让人意味深长。过去的一年，在公司领导和同事的悉心指导和大力支持下，我对工作稳步熟悉，取得了一定的成果，但也存在着诸多不足，现将本年度工作总结及下阶段工作计划汇报如下：
一、求真务实，脚踏实地，在技术工作开展的前提上不断创新
刚到xx公司一段时间工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。因为初来乍到，很多东西都不适应，我有太多的茫然。当时我整天预想到某个项目现场大展身手，但我发现现实离我预期有很大的差距，而莫名而来的一些烦琐的标书协助制作更是让我抓狂。我甚至怀疑我是否合适这份工作，但我一直不断的提醒自己要坚持，调整心态。经过了一段时间的磨合，我才慢慢适应并逐渐进入工作状态。
二、积极上进、沟通交流
在思想上我们xx技术部部门与公司总体制度方针保持高度一致，遵守加多芬公司出台的各项规章，响应公司号召，积极参加公司的各种活动。不无迟不旷工，遇事及时汇报，积极与上级领导沟通交流。
在工作中，部门内团结互助，齐心协力，相互分享工作经验，工作效率也因此大大提升;在工作外，部门经理经常带领我们开展各种各样的活动，关心帮助大家，同事关系融洽。
在与客户沟通交流的过程中，我主动热忱，按时守信，从客户角度出发，积极为客户解决实际问题。
三、互相学习、不断进步
在专业技术提高的情况下让工作更效率;在工作中学习，在工作中不断进步，使得我一直再成长，了提高整体工作能力，我经常自学工作中需要而自己又未接触过的一些技术知识。同时虚心向有经验的xx同事学习请教，在一次次项目中积累了宝贵的工作经验。闲时间，我会咨询同事并考虑实际应用，选择报考一两个适合自己的证书，不断提升自己。
四、展望未来，高瞻远瞩，在xx公司稳步提高的发展
过去一年，虽然我取得了一些工作成果，但仍然存在诸多的不足，进一步优化工作环节，进一步提升解决问题的能力，进一步扩大技术知识面，进一步提高工作效率，是我来年的工作方向。在过去的一年里，很感谢加多芬公司领导大力支持与帮助和同事对我工作的配合，这使得我在工作上有了很大的进步，当然这一年已经过去，在以后的工作中我仍会一如既往的与同事加倍努力，一步一个脚印，踏踏实实，争取做的更好。我坚信xx公司的明天会更好，公司的效益会更上一个台阶，让我们翘首以盼，来年更辉煌!

2

财务部：
因业务需求本人将到奇瑞重工浙江公司进行20xx年合同相关事项的处理。故申请出差费用：3000元整
申请人：销售部 xx
20xx-11-22

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篇一　　我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　一、日常工作：　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
　　二、其他工作　　1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
　　2、完成领导交付的其他工作。
　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：　　一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
　　二、对针对以上问题，今后的努力方向是：　　加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
　　综上所述。
在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。
人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
　　篇二　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算　　财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
　　从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
　　二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作　　在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。
对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
　　如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。
　　集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。
目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。
　　三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用　　根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]8号文《关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。
在财务执行过程中，严格控制费用，实实行刚性考核。
　　财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模　　上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。
为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。
　　这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

4

是在六月八号那一天的上午八点，正式的坐上开往我的实习单位——大汗行宫的汽车部，下午十二点半左右，在经历了崇山峻岭，和无数个小村庄以后终于到达了目的地。
然后就是工作人员为我们安排住房，十个人只有四个菜，我也看出来坝上条件的艰苦。
6月9日至7月19日，这段日子对于我来说是疲惫又快乐的。
也是在这段日子里，我们摸清楚了大汗行宫的地形，和情况，这是一个巨大的旅游胜地，集餐饮，住宿，观光于一体，在这一个多月里，我们擦亮了所有客房和餐厅的玻璃，拔掉了整个景区的枯草，铲除了所有建筑垃圾，我们跟着水工安水管，跟着电工做接线板，我们种花，我们扛水泥，我们不停的做着重复的工作，无聊疲惫，但是我们依然乐观，积极，同学们，团结一致，可能当时就算是天塌下来，我们也不会有丝毫的畏惧，因为，我们在一起。
那个时候，我们唯一的娱乐项目就是每天晚上大家一起打牌，发泄心中的不满和愤怒，但是第二天，大家依然会将全部的热情投入到辛勤的工作中去。
正式分配岗位是在7月8号，我也正式的如愿以偿的成为了一名大汗行宫的讲解员，那一天的我是开心的还有一点小兴奋，又有一点小悲伤，同学们也都分到了不同的岗位，这意味着我们由于工作性质和时间的不同就不能经常在一起了，以后只能自己照顾自己。
我永远也不会忘记那一天，我带了我生命里的第一批客人，我深深地受伤了。
我背熟了所有的讲解词，用自认为十分生动的语言，讲解的时候，没有掌声没有喝彩，客人只是拍照，没有谁在听我，但是我还是把我所知道的全讲出来，送走客人之后，我彻底的灰心了，我突然觉得，我的工作很没有价值，我是真的受伤了，以至于好几天都无精打采，直到有一天，我带了一位长者，他是一位对历史有浓厚兴趣的老爷爷，在讲解的过程中，他会问我一些问题，我都耐心的为他解答，这使我对于讲解工作又重新燃起了希望之火，我也深深地体会到了，为他人服务的快乐。
讲解员是不论刮风下雨还是烈日炎炎都要坚守岗位的，在坝上的风吹日晒雨淋下，我们的脸黑了，暴皮了，但却从未抱怨放弃。
一直努力一直坚持。
7月19日一定是个好日子，大汗行宫正式开业了，那一天欢天喜地，从早晨五点钟忙到后半夜，我们帮保安检票，布置会场，去客房作床，去餐厅走菜，在会场带动现场气氛。
总之忙了个底朝天，但是在那一天我们看见了好多明星，我们等到了景区步入了正轨。
是在7月26日那一天了，我成为了一名无证导游，我被安排到承德市的大汗行宫接待处往坝上带团，主要的工作内容就是，把客人安全的带到大汗行宫，为他们安排食宿，为他们讲解宫殿区，陪他们到娱乐区玩，我主要的问题在于，我是一个路痴，我记不住路，以至于头两次带路的时侯走错路，直到第三次才顺利到达目的地，让我欣慰的是以后带团几乎是百发百中。
在带团的过程中，也遇见了形形**的客人，锻炼了我与人沟通的能力，作导游工作于我所学的专业对口，了解了一些旅游行业的知识，抱着学习的态度我受益匪浅。
为了给公司谋取最大的利益我们是有团必走，常常在安排好客人以后已经是深夜了，第二天还要很早起床进行讲解，虽然有点疲惫，但是还算充实。
这样的日子一直持续到8月20日，将近淡季的时候所有人回归，组织上安排了我去看军帐了，那里有专供客人拍照的服装，衣服不同价位不同，说实在的，看帐真的是一项超级无聊的工作，尤其是像我这样喜欢和人聊天的人真的觉得好寂寞，可是我就是在每天收钱，记账中竟也坚持下来了，而且业绩还不错。
转眼十月份来了，坝上冷了，下霜了，刮起了刺骨的寒风，就算穿羽绒服都不觉得温暖了，宿舍里都结冰了，盖三床被子，依然会被冻醒，十月份的日子不好过。
但是日子再苦再难，我们走过来了，气温再低再凉我们坚持住了，终于迎来了10月7日，我们实习结束的日子，当坐上返程的，汽车时，往事历历在目，再见了，大汗行宫，我曾经奋斗过的地方!。

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XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在期间,仍按时到等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与办理好交接手续，完成对我公司职工的的投保工作。
4、做好XX年各种及，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。